環(huán)境因素識別和評價控制程序
1、目的
對中國絲綢博物館活動、產(chǎn)品（陳列展覽）或服務(wù)過程中能夠控制和可施加影響的環(huán)境因素進行識別和評價，確保重要環(huán)境因素能夠得到有效控制。
2、適用范圍
本程序適用于中國絲綢博物館在日常辦公、服務(wù)過程中對能夠控制和可施加影響的環(huán)境因素的識別和評價。
3、職責
3.1管理者代表負責組織環(huán)境因素的識別與評價工作，以及重要環(huán)境因素的批準。
3.2 辦公室負責組織環(huán)境因素的識別與評價工作，其他各部門予以密切配合。
4、內(nèi)容
4.1環(huán)境因素的識別
4.1.1 環(huán)境因素識別的范圍
a) 內(nèi)部環(huán)境因素：絲博館下屬各部門在日常辦公、服務(wù)活動中產(chǎn)生的環(huán)境因素；
b) 相關(guān)方環(huán)境因素：絲博館管轄范圍內(nèi)相關(guān)方產(chǎn)生的環(huán)境因素。
4.1.2環(huán)境因素的識別過程
4.1.2.1內(nèi)部環(huán)境因素
a) 辦公室將《內(nèi)部環(huán)境因素調(diào)查表》分發(fā)至各部門，各部門根據(jù)自身的活動、服務(wù)和所使用的產(chǎn)品，最大限度地列出本部門的環(huán)境因素，并將結(jié)果交給辦公室；
b) 辦公室對各部門交回的環(huán)境因素調(diào)查表進行復(fù)核，必要時進行補充；
c) 最后，由辦公室整理出《內(nèi)部環(huán)境因素匯總表》。
4.1.2.3 外部環(huán)境因素
a) 辦公室負責填寫《相關(guān)方環(huán)境因素調(diào)查表》。外部環(huán)境因素的識別范圍是：
① 絲博館管轄范圍內(nèi)的企業(yè)；
② 觀眾；
③ 為絲博館提供服務(wù)的相關(guān)方，如固廢處理、綠化承包商、建筑施工企業(yè)等有關(guān)單位的活動。
b) 在識別相關(guān)方的環(huán)境因素時，可結(jié)合企業(yè)環(huán)評報告進行識別。
4.1.3環(huán)境因素識別時應(yīng)考慮以下情況：
a) 向大氣的排放；
b) 向水體的排放；
c) 固體廢棄物；
d) 土地污染；
e) 噪聲環(huán)境污染；
f) 能源與資源的消耗；
g) 其他有影響的環(huán)境問題。
同時，對于上述各個方面，均要考慮現(xiàn)在、過去和將來的情況，并且要充分考慮正常、異常和緊急狀況。
4.1.4環(huán)境因素的審核與保管
a) 內(nèi)部環(huán)境因素匯總表、外部環(huán)境因素調(diào)查表應(yīng)交管理者代表進行審核；
b) 內(nèi)部環(huán)境因素匯總表、外部環(huán)境因素調(diào)查表的保管由經(jīng)發(fā)辦承擔，以滿足環(huán)境因素的評價及有關(guān)查詢工作；
c) 各部門保留本部門環(huán)境因素調(diào)查表。
4.2環(huán)境因素的評價
4.2.1 評價方法
環(huán)境因素的評價采用專家判斷法，由管理者代表組織專家群體通過會議討論的形式進行。參加評價的專家應(yīng)至少包括以下各類：
a) 對環(huán)境知識比較熟悉的人員；
b) 在管理上有一定見解和經(jīng)驗的人員；
c) 對ISO14001標準理解比較透徹的人員。
必要時，以上各類人員可來自絲博館外部。
4.2.2 評價準則
a) 當前環(huán)境法律、法規(guī)符合性；
b) 環(huán)境影響的規(guī)模；
c) 環(huán)境影響的嚴重程度；
d) 環(huán)境影響的發(fā)生頻次；
e) 環(huán)境影響的持續(xù)時間；
f) 改變環(huán)境影響的難度；
g) 社會公眾的關(guān)注程度；
h) 以前的環(huán)境糾紛、投訴及事故。
目前就不符合或不加以控制就有可能造成不符合環(huán)境法律法規(guī)及其它要求的環(huán)境
因素、危險固廢的廢棄直接判為重要環(huán)境因素。
4.2.3 環(huán)境因素評價的準備
評價前，由辦公室提供下述基礎(chǔ)數(shù)據(jù)：
a) 環(huán)境因素匯總表；
b) 區(qū)域水環(huán)境質(zhì)量狀況；
c) 區(qū)域空氣環(huán)境質(zhì)量狀況；
d) 區(qū)域環(huán)境噪聲質(zhì)量狀況；
e) 絲博館內(nèi)企業(yè)污染物排放情況；
f) 近半年的投訴記錄。
4.2.4環(huán)境因素評價的實施
管理者代表主持環(huán)境因素評價會議，根據(jù)環(huán)境因素匯總表，對照評價準則，對內(nèi)部環(huán)境因素、外部環(huán)境因素分別進行評價，填入《內(nèi)部環(huán)境因素匯總評價表》和《相關(guān)方環(huán)境因素匯總評價表》，最后將評出的重要環(huán)境因素填入《內(nèi)部重要環(huán)境因素清單》、《相關(guān)方重要環(huán)境因素清單》。
4.2.5重要環(huán)境因素的批準與保管
a) 評價出的重要環(huán)境因素應(yīng)由管理者代表審核，最高管理者批準；
b) 重要環(huán)境因素清單的保管由辦公室承擔；
c) 重要環(huán)境因素的清單保管應(yīng)滿足體系及有關(guān)查詢事務(wù)工作。
4.3環(huán)境因素的更新與重新評價
下列情況發(fā)生時各有關(guān)部門應(yīng)及時填寫《內(nèi)部環(huán)境信息聯(lián)絡(luò)單》，將出現(xiàn)情況的信息通知辦公室，由辦公室對環(huán)境因素和重要環(huán)境因素的正確性進行確認，必要時重新進行環(huán)境因素的識別或(與)評價：
a) 在體系運行過程中發(fā)現(xiàn)有環(huán)境因素未被識別或評價發(fā)生錯誤；
b) 管理評審要求或相關(guān)方合理抱怨；
c) 有關(guān)的環(huán)境法律、法規(guī)修改或廢除；
d) 職能變更或規(guī)劃調(diào)整；
e) 定期環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測結(jié)果發(fā)生較大變化。
5. 記錄
| 編號 | 記錄名稱 | 保管部門 | 保存期限 |
| ZSB 203-01 | 內(nèi)部環(huán)境因素調(diào)查表 | 各部門 | 三年 |
| 辦公室（匯總） | 三年 | ||
| ZSB 203-02 | 相關(guān)方環(huán)境因素調(diào)查表 | 辦公室 | 三年 |
| ZSB 203-03 | 內(nèi)部環(huán)境因素匯總評價表 | 辦公室 | 三年 |
| ZSB 203-04 | 相關(guān)方環(huán)境因素匯總評價表 | 辦公室 | 三年 |
| ZSB 203-05 | 內(nèi)部重要環(huán)境因素清單 | 各部門 | 三年 |
| ZSB 203-06 | 相關(guān)方重要環(huán)境因素清單 | 辦公室 | 三年 |
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