危險源辨識和評價控制程序
1、目的
通過辨識中國絲綢博物館范圍內(nèi)的職業(yè)健康安全的危險源，并評價其危險程度，為制定職業(yè)健康安全管理方案和進(jìn)行風(fēng)險控制提供依據(jù)。
2、適用范圍
適用于中國絲綢博物館作業(yè)范圍的所有活動、人員、設(shè)備、設(shè)施的危險源辨識和風(fēng)險評價。
3、職責(zé)
3.1管理者代表負(fù)責(zé)組織危險源的識別與評價工作，以及重大危險源的批準(zhǔn)。
3.2 辦公室負(fù)責(zé)組織危險源的識別與評價工作，其他各部門予以密切配合。
4、內(nèi)容
4.1危險源的識別
4.1.1職業(yè)健康安全危險源辨識和風(fēng)險評價的提議：
a) 當(dāng)絲綢博物館的業(yè)務(wù)范圍擴(kuò)大時,必須對新增業(yè)務(wù)所涉及的活動、人員、設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行危險源辨識和風(fēng)險評價；
b) 當(dāng)絲綢博物館發(fā)生：1）輕傷以上傷亡事故；2）設(shè)備事故；3）重大交通事故；4）火災(zāi)事故；5）嚴(yán)重責(zé)任未遂事故（事件）時，必須對相關(guān)的活動、人員、設(shè)備、設(shè)施重新進(jìn)行危險源辨識和風(fēng)險評價；
c) 當(dāng)絲綢博物館有關(guān)部門有提議時，由管理者代表決定是否對提議內(nèi)容進(jìn)行危險源辨識和風(fēng)險評價；
d) 管理評審有提議時；
e) 絲綢博物館每年應(yīng)進(jìn)行至少一次職業(yè)健康安全危險源辨識和風(fēng)險評價。
4.1.2 危險源識別的范圍
a) 內(nèi)部危險源：絲博館下屬各部門在日常辦公、服務(wù)活動中產(chǎn)生的危險源；
b) 相關(guān)方危險源：絲博館管轄范圍內(nèi)相關(guān)方產(chǎn)生的危險源。
4.1.3危險源的識別過程
4.1.3.1內(nèi)部危險源
a) 辦公室將《內(nèi)部危險源調(diào)查表》分發(fā)至各部門，各部門根據(jù)自身的活動、服務(wù)和所使用的產(chǎn)品，最大限度地列出本部門的危險源，并將結(jié)果交給辦公室；
b) 辦公室對各部門交回的危險源調(diào)查表進(jìn)行復(fù)核，必要時進(jìn)行補(bǔ)充；
c) 最后，由辦公室整理出《內(nèi)部危險源匯總表》。
4.1.3.2 外部危險源
辦公室負(fù)責(zé)填寫《相關(guān)方危險源調(diào)查表》。外部危險源的識別范圍是：
a) 絲博館管轄范圍內(nèi)的企業(yè)；
b) 觀眾；
c) 為絲博館提供服務(wù)的相關(guān)方，如建筑施工企業(yè)等有關(guān)單位的活動。
4.1.4 編寫《危險源辨識表》。
4.2 危險源風(fēng)險評價方法
4.2.1 危險源定量判斷采用D=LEC打分法，即：依據(jù)與系統(tǒng)危險性有關(guān)的三種因素來評價系統(tǒng)危險性D的大小。其中“L”代表事故發(fā)生的可能性大??；“E”代表人體暴露在這種危險環(huán)境中的頻繁程度；“C”代表后果的嚴(yán)重性。計算結(jié)果判定風(fēng)險等級為三級以上（即D＞70）的危險源為重大危險源（具體判定標(biāo)準(zhǔn)見下表）：
| L——代表事故發(fā)生的可能性大小 | E——暴露在危險環(huán)境中的頻繁程度 | C——發(fā)生事故產(chǎn)生的后果 | |||
| 分?jǐn)?shù)值 | 事故發(fā)生的可能性 | 分?jǐn)?shù)值 | 暴露于危險環(huán)境的頻繁程度 | 分?jǐn)?shù)值 | 發(fā)生事故產(chǎn)生的后果 |
| 10 | 完全可以預(yù)料 | 10 | 連續(xù)暴露 | 100 | 大災(zāi)難，許多人死亡 |
| 6 | 相當(dāng)可能 | 6 | 每天工作時間內(nèi)暴露 | 40 | 災(zāi)難，數(shù)人死亡 |
| 3 | 可能，但不經(jīng)常 | 3 | 每周一次或偶然暴露 | 15 | 非常嚴(yán)重，一人死亡 |
| 1 | 可能性小，完全意外 | 2 | 每月一次暴露 | 7 | 嚴(yán)重，重傷 |
| 0.5 | 很不可能，可以設(shè)想 | 1 | 每年幾次暴露 | 3 | 重大、致殘 |
| 0.2 | 極不可能 | 0.5 | 非常罕見的暴露 | 1 | 引人注目，需要救護(hù) |
| 0.1 | 實(shí)際不可能 | ||||
D——危險性分值
| D值 | 危險程度 | 風(fēng)險等級 |
| D＞320 | 極其危險，不能繼續(xù)工作 | 5 |
| 160＜D≤320 | 高度危險，需立即整改 | 4 |
| 70＜D≤160 | 顯著危險，需要整改 | 3 |
| 20＜D≤70 | 一般危險，需要注意 | 2 |
| D≤20 | 稍有危險，可以接受 | 1 |
4.2.2 按上表打分，形成《風(fēng)險評價匯總表》。D＞70(3級以上)的危險源為絲綢博物館重大危險源，匯總成《重大危險源控制清單》。
4.3 危險源辨識和風(fēng)險評價結(jié)果的控制
由保衛(wèi)部制定控制方法?？刂品椒ㄓ校?/span>
a) 為制定目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案；
b) 為制定運(yùn)行控制程序；
c) 為培訓(xùn)與教育；
d) 為應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)；
e) 為加強(qiáng)現(xiàn)場監(jiān)督檢查；
f) 為保持現(xiàn)有措施。
4.4危險源的更新
4.4.1保衛(wèi)部每年組織各部門重新識別危險源，重新評價確定重要危險源。
4.4.2 當(dāng)發(fā)生如下情況，辦公室應(yīng)及時對危險源進(jìn)行重新識別、評價和登記。
a）絲綢博物館的活動、產(chǎn)品（陳列展覽）、服務(wù)發(fā)生較大變化時；
b）法律、法規(guī)有新的變化；
c）相關(guān)方提出抱怨或合理要求；
d）環(huán)境方針發(fā)生變化。
4.4.3危險源更新后，由保衛(wèi)部填寫《風(fēng)險評價新建/更改記錄表》和《風(fēng)險評價更改匯總表》，報管理者代表批準(zhǔn)后下發(fā)各部門。
5 記錄
| 編 號 | 記錄名稱 | 保管部門 | 保存期限 |
| ZSB 204-01 | 危險源辨識表 | 各部門 | 三年 |
| 辦公室（匯總） | 三年 | ||
| ZSB 204-02 | 相關(guān)方危險源辨識表 | 辦公室 | 三年 |
| ZSB 204-03 | 風(fēng)險評價匯總表 | 辦公室 | 三年 |
| ZSB 204-04 | 相關(guān)方風(fēng)險評價匯總表 | 辦公室 | 三年 |
| ZSB 204-05 | 重大危險源控制清單 | 各部門 | 三年 |
| ZSB 204-06 | 相關(guān)方重大危險源控制清單 | 各部門 | 三年 |
| ZSB 204-07 | 風(fēng)險評價新建/更改記錄表 | 辦公室 | 三年 |
| ZSB 204-08 | 風(fēng)險評價更改匯總表 | 各部門 | 三年 |
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