管理評(píng)審控制程序
1 目的
通過開展管理評(píng)審活動(dòng)，確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。
2 適用范圍
適用于絲綢博物館對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的管理評(píng)審。
3 職責(zé)
3．1館長(zhǎng)負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審。
3．2辦公室負(fù)責(zé)管理評(píng)審的組織工作，并對(duì)管理評(píng)審中提進(jìn)措施進(jìn)行跟蹤、驗(yàn)證。
3．3各部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備相關(guān)的信息資料，參與管理評(píng)審并負(fù)責(zé)執(zhí)行管理評(píng)審中提出的有關(guān)本部門的改進(jìn)措施。
4 工作程序
4．1管理評(píng)審的頻次
4．1．1每年進(jìn)行一次管理評(píng)審。
4．1．2在質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行過程中發(fā)生重大變化時(shí)，如絲綢博物館的組織機(jī)構(gòu)、服務(wù)范圍發(fā)生重大變化、市場(chǎng)出現(xiàn)重大變化、出現(xiàn)嚴(yán)重不符合項(xiàng)等，館長(zhǎng)可決定進(jìn)行管理評(píng)審。
4．2管理評(píng)審的實(shí)施
4．2．1辦公室根據(jù)館長(zhǎng)的安排制定《管理評(píng)審計(jì)劃》，內(nèi)容：
a)本次評(píng)審的目的和內(nèi)容；
b)評(píng)審的依據(jù)(文件、資料)；
c)評(píng)審的具體時(shí)間和安排；
d)參加評(píng)審的部門和具體的人員安排。
4．2．2《管理評(píng)審計(jì)劃》經(jīng)館長(zhǎng)批準(zhǔn)后，由辦公室負(fù)責(zé)提前一周發(fā)給各部門和有關(guān)參加人員。
4．2．3管理評(píng)審參加人員應(yīng)包括管理者代表、各部門負(fù)責(zé)人和其他有必要參加的相關(guān)人員。
4．2．4管理評(píng)審內(nèi)容一般包括：
a) 方針中各項(xiàng)承諾的貫徹落實(shí)情況；
b) 目標(biāo)指標(biāo)、管理方案的完成情況；
c) 內(nèi)外部審核的結(jié)果；
d) 法律法規(guī)和其他要求的符合性評(píng)價(jià)的結(jié)果；
e) 觀眾反饋，包括觀眾滿意程度的測(cè)量，觀眾的投訴、申訴；
f) 相關(guān)方和員工對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理中存在的問題抱怨、期望等關(guān)注的問題；
g) 服務(wù)業(yè)績(jī)和符合性；
h) 環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的控制情況；
i) 糾正和預(yù)防措施的狀況；
j) 以往管理評(píng)審確定的執(zhí)行情況追蹤；
k) 影響質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的各種改變，如組織結(jié)構(gòu)變更、市場(chǎng)環(huán)境及觀眾期望改變、法律法規(guī)和其他要求的變化、服務(wù)內(nèi)容或范圍的變化等；
l) 持續(xù)改進(jìn)的建議。
4．2．5評(píng)審前有關(guān)部門應(yīng)準(zhǔn)備好管理評(píng)審所需資料包括：
a)觀眾反饋和投訴記錄，相關(guān)方反饋的意見；
b)目標(biāo)、指標(biāo)實(shí)施情況；
c)內(nèi)外部審核報(bào)告；
d)糾正預(yù)防措施以及跟蹤記錄；
e)相應(yīng)法規(guī)要求；
f)各種檢查結(jié)果
g)其他所需材料。
4．3評(píng)審結(jié)果
4．3．1辦公室負(fù)責(zé)做好管理評(píng)審會(huì)議記錄，并將管理評(píng)審結(jié)果形成《管理評(píng)審報(bào)告》，館長(zhǎng)批準(zhǔn)，對(duì)管理評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的問題，按《改進(jìn)控制程序》執(zhí)行。
4．3．2管理評(píng)審報(bào)告內(nèi)容包括：
a)評(píng)審范圍和時(shí)間；
b)參加管理評(píng)審人員；
c)管理評(píng)審概況；
d)評(píng)審結(jié)果和結(jié)論意見。
4．4管理評(píng)審報(bào)告發(fā)送館長(zhǎng)、管理者代表、各部門。
4．5管理評(píng)審產(chǎn)生的記錄由辦公室保管。
5記錄
| 編 號(hào) | 記錄名稱 | 保管部門 | 保存期限 |
| ZSB 207-01 | 管理評(píng)審計(jì)劃 | 辦公室 | 三年 |
| ZSB 207-02 | 會(huì)議簽到表 | 辦公室 | 三年 |
| ZSB 207-03 | 管理評(píng)審報(bào)告 | 辦公室 | 三年 |
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