服務(wù)實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序
1目的
對(duì)絲綢博物館開發(fā)特定的服務(wù)、宣傳活動(dòng)規(guī)定專門的質(zhì)量措施，資源和活動(dòng)順序，以確保滿足規(guī)定的要求。
2適用范圍
適用于對(duì)特定的服務(wù)和宣傳活動(dòng)，如活動(dòng)月、旅游周、展覽等的質(zhì)量策劃及相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃的編制，實(shí)施和控制。
3職責(zé)
3．1各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門相關(guān)的質(zhì)量策劃活動(dòng)、實(shí)施相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃。
3．2辦公室主任負(fù)責(zé)質(zhì)量策劃活動(dòng)的協(xié)調(diào)并審核有關(guān)部門編制的質(zhì)量計(jì)劃。
3．3館長負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的質(zhì)量計(jì)劃。
3．4辦公室負(fù)責(zé)對(duì)各部門質(zhì)量策劃的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。
4工作程序
4．1對(duì)特定的服務(wù)、宣傳活動(dòng)應(yīng)進(jìn)行策劃，策劃的結(jié)果應(yīng)以適于絲綢博物館運(yùn)作的方式形成文件，如質(zhì)量計(jì)劃、活動(dòng)方案。
4．2進(jìn)行策劃的時(shí)機(jī)
a)配合省、市政府部門和上級(jí)主管部門開展的各種活動(dòng)；
b)在絲綢博物館管理中開展新的服務(wù)項(xiàng)目，如：為擴(kuò)大絲綢博物館知名度而舉辦的展覽等；
c)現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。
4．3服務(wù)實(shí)現(xiàn)策劃的內(nèi)容
4．3．1服務(wù)實(shí)現(xiàn)策劃開展前，應(yīng)由活動(dòng)負(fù)責(zé)人組織制定活動(dòng)的質(zhì)量目標(biāo)和要求。
4．3．2確定所需建立的主要服務(wù)過程和支持性過程，應(yīng)識(shí)別關(guān)鍵的過程和活動(dòng)，對(duì)服務(wù)的過程及支持性過程規(guī)定實(shí)現(xiàn)的途徑，進(jìn)行評(píng)審和形成文件。
4．3．3識(shí)別并提供上述過程所需的資源配置，運(yùn)作階段的劃分、人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系。
4．3．4確定服務(wù)過程的驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)及驗(yàn)收準(zhǔn)則，對(duì)服務(wù)過程的重要或關(guān)鍵特性，應(yīng)安排監(jiān)視和測量活動(dòng)，對(duì)其輸出按輸入的要求進(jìn)行驗(yàn)證并確認(rèn)。
4．3．5確定為服務(wù)過程的符合性提供證據(jù)的質(zhì)量記錄。
4．4質(zhì)量計(jì)劃
4.4.1對(duì)服務(wù)實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果形成書面的質(zhì)量計(jì)劃，它是表述質(zhì)量管理體系的過程及如何應(yīng)用于具體的服務(wù)項(xiàng)目的文件，由相關(guān)負(fù)責(zé)人組織編制，質(zhì)量計(jì)劃的編制原則為：
a)質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容要根據(jù)服務(wù)實(shí)現(xiàn)策劃的內(nèi)容和結(jié)果來確定；計(jì)劃應(yīng)對(duì)整個(gè)質(zhì)量活動(dòng)過程做出詳見的安排，包括活動(dòng)的目標(biāo)、過程階段的劃分、職責(zé)權(quán)限、實(shí)施步驟、資源配備，包括人（人力安排）、物(場所、設(shè)施)、財(cái)(資金需求計(jì)劃)等；活動(dòng)所需驗(yàn)收準(zhǔn)則等；
b)應(yīng)參照質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊(cè)和程序文件的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合方針、目標(biāo)并與體系文件中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；
c)可引用已有的體系文件中的相關(guān)內(nèi)容，并根據(jù)特殊的要求編制新的內(nèi)容；
d)根據(jù)實(shí)際情況，可編寫總體質(zhì)量計(jì)劃，也編寫單項(xiàng)活動(dòng)的質(zhì)量計(jì)劃；
e)質(zhì)量計(jì)劃可以作為獨(dú)立的文件，也可以根據(jù)需要作為其他文件的一部分。
4．5質(zhì)量計(jì)劃的編制，審批和發(fā)放
4．5．1質(zhì)量計(jì)劃由各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組織編制，經(jīng)辦公室審核后由館長審批。
4．5．2質(zhì)量計(jì)劃審批后，涉及跨部門實(shí)施的，由辦公室以受控文件形式發(fā)放到使用和相關(guān)部門(必要時(shí)可發(fā)放給觀眾)。
4．6質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施、監(jiān)督和修改
4．6．1各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量計(jì)劃的規(guī)定要求進(jìn)行控制，涉及跨部門質(zhì)量計(jì)劃的協(xié)調(diào)由辦公室負(fù)責(zé)。涉及資源配置情況報(bào)館長處置。
4．6．2質(zhì)量計(jì)劃的修改
當(dāng)質(zhì)量計(jì)劃需要修改時(shí)，由修改部門填寫《文件修改審批單》，按《文件控制程序》執(zhí)行。
4．6．3活動(dòng)結(jié)果由活動(dòng)負(fù)責(zé)人對(duì)照質(zhì)量計(jì)劃，對(duì)活動(dòng)結(jié)果進(jìn)行總結(jié)，并填寫《質(zhì)量策劃活動(dòng)總結(jié)報(bào)告》，報(bào)館長審批后歸檔。
4．7質(zhì)量計(jì)劃完成后，計(jì)劃有關(guān)文件由辦公室負(fù)責(zé)存檔保存。
5 相關(guān)文件
5．1《文件控制程序》
6記錄
編 號(hào) | 記錄名稱 | 保管部門 | 保存期限 |
ZSB 210-01 | 質(zhì)量策劃活動(dòng)總結(jié)報(bào)告 | 辦公室 | 三年 |
ZSB 210-02 | 質(zhì)量計(jì)劃 | 辦公室 | 三年 |
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