設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序
1 目的
開展新的服務(wù)項(xiàng)目設(shè)計(jì)和開發(fā)的全過程進(jìn)行控制，確保服務(wù)能滿足觀眾的需求和期望及有關(guān)法律、法規(guī)要求，滿足絲綢博物館發(fā)展需要。
2 范圍
適用于絲綢博物館開展常規(guī)服務(wù)以外的多種經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、開發(fā)過程的控制。
3 職責(zé)
3．1辦公室負(fù)責(zé)常規(guī)經(jīng)營(yíng)服務(wù)以外開展多種經(jīng)營(yíng)新項(xiàng)目的設(shè)計(jì)開發(fā)全過程的組織、協(xié)調(diào)工作，進(jìn)行設(shè)計(jì)開發(fā)的策劃，確定設(shè)計(jì)開發(fā)的組織和業(yè)務(wù)的接口、輸入、輸出。
3．2分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)開發(fā)的驗(yàn)證、評(píng)審、更改和確認(rèn)等。
3．3館長(zhǎng)負(fù)責(zé)審批項(xiàng)目建議書，下達(dá)開展新經(jīng)營(yíng)服務(wù)項(xiàng)目任務(wù)書，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)設(shè)計(jì)開發(fā)方案、設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書、設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審與驗(yàn)證報(bào)告和開發(fā)確認(rèn)報(bào)告。
3．4辦公室負(fù)責(zé)新經(jīng)營(yíng)服務(wù)項(xiàng)目的質(zhì)量控制。
4 工作程序
4．1設(shè)計(jì)開發(fā)的策劃
4．1．1辦公室根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研及絲綢博物館發(fā)展需要，提出《項(xiàng)目建議書》報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核館長(zhǎng)審批。
4．1．2館長(zhǎng)召開會(huì)議討論《項(xiàng)目建議書》的可行性，包括市場(chǎng)需求、資源配置、預(yù)期效益、絲綢博物館現(xiàn)有能力等。根據(jù)會(huì)議決定分管領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)任務(wù)給辦公室。
4．1．3辦公室根據(jù)分管領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的任務(wù)，確定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，將設(shè)計(jì)開發(fā)策劃的輸出轉(zhuǎn)化為《項(xiàng)目計(jì)劃書》，計(jì)劃書內(nèi)容包括：
a)設(shè)計(jì)開發(fā)的輸入、輸出、評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)等各階段的劃分和主要工作內(nèi)容；
b)各階段人員職責(zé)和權(quán)限、進(jìn)度要求和配合單位；
c)資源配置需求，如人員、信息、設(shè)備、資金保證等及其他相關(guān)內(nèi)容。
4．1．4設(shè)計(jì)開發(fā)策劃的輸出文件將隨著開發(fā)的進(jìn)展，在適當(dāng)時(shí)予以修改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。
4．1．5設(shè)計(jì)開發(fā)工作中不同組別之間的接口管理。
參加設(shè)計(jì)開發(fā)工作的不同組別可能涉及到絲綢博物館不同職能或不同層次，也可能涉及到絲綢博物館外部。對(duì)于組別之間信息溝通，需要辦公室進(jìn)行協(xié)調(diào)工作的，由辦公室組織協(xié)調(diào)。
4．2設(shè)計(jì)開發(fā)輸入
4．2．1設(shè)計(jì)開發(fā)輸入應(yīng)包括以下內(nèi)容：
a)新項(xiàng)目主要服務(wù)要求。這些要求主要來自觀眾或市場(chǎng)的需求與期望，一般應(yīng)包含在項(xiàng)目建議書中；
b)適用的法律、法規(guī)要求，對(duì)國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)一定要滿足；
c)以前類似項(xiàng)目設(shè)計(jì)開發(fā)提供的適用信息；
d)對(duì)確定服務(wù)項(xiàng)目的質(zhì)量特性有重要影響的控制環(huán)節(jié)，及相應(yīng)的配套措施等。
4．2．2設(shè)計(jì)開發(fā)的輸入應(yīng)形成文件，并填寫《設(shè)計(jì)開發(fā)輸入清單》，附有各類相關(guān)的資料。
4．2．3辦公室組織有關(guān)設(shè)計(jì)開發(fā)人員和相關(guān)科室對(duì)設(shè)計(jì)開發(fā)輸入進(jìn)行評(píng)審，對(duì)其中不完善、含糊或矛盾的要求作出澄清和解決，確保設(shè)計(jì)開發(fā)的輸人滿足任務(wù)書的要求。
4．3設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出
4．3．1設(shè)計(jì)開發(fā)人員根據(jù)《項(xiàng)目計(jì)劃書》及分管領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)任務(wù)等開展設(shè)計(jì)開發(fā)工作，并編制相應(yīng)的設(shè)計(jì)開發(fā)輸出文件(初稿)。
4．3．2設(shè)計(jì)開發(fā)輸出文件應(yīng)以能針對(duì)設(shè)計(jì)開發(fā)輸入進(jìn)行驗(yàn)證的形式來表達(dá)，以便于證明滿足輸入要求，為服務(wù)運(yùn)作提供適當(dāng)的信息。
設(shè)計(jì)開發(fā)輸出文件因項(xiàng)目不同而不同，可包括開展的服務(wù)需求、服務(wù)提供流程圖、項(xiàng)目驗(yàn)證準(zhǔn)則；對(duì)管理體系和服務(wù)過程調(diào)整的要求、資源配置要求等。
4．3．3由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人填寫《設(shè)計(jì)開發(fā)輸出清單》。辦公室負(fù)責(zé)人對(duì)輸出文件進(jìn)行審核。
4．4設(shè)計(jì)和開發(fā)的評(píng)審
4．4．1在設(shè)計(jì)開發(fā)的適當(dāng)階段應(yīng)進(jìn)行系統(tǒng)的、綜合的評(píng)審。
a)應(yīng)在《項(xiàng)目計(jì)劃書》中明確評(píng)審的階段、達(dá)到的目標(biāo)、參加人員及職責(zé)等，并按照計(jì)劃進(jìn)行評(píng)審；
b)評(píng)審的目的是評(píng)價(jià)滿足階段設(shè)計(jì)開發(fā)要求及內(nèi)、外部資源的適宜性，滿足總體設(shè)計(jì)輸入要求的充分性及達(dá)到目標(biāo)的程度；識(shí)別和預(yù)測(cè)問題的部位和不足，提出糾正措施，以確保最終設(shè)計(jì)滿足觀眾的要求：
c)根據(jù)需要也可安排計(jì)劃外的適當(dāng)階段評(píng)審，但應(yīng)明確時(shí)間、評(píng)審方法、參加人員及職責(zé)等。
4．4．2項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)評(píng)審結(jié)果，填寫《設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審報(bào)告》。據(jù)需要采取相應(yīng)的改進(jìn)或糾正措施，辦公室負(fù)責(zé)跟蹤記錄措施的執(zhí)行情況，填寫在《設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審報(bào)告》的相應(yīng)欄目?jī)?nèi)。
4．5設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證
4．5．1根據(jù)評(píng)審?fù)ㄟ^的設(shè)計(jì)開發(fā)輸出文件(初稿)開展活動(dòng)，建立項(xiàng)目框架，可采用試運(yùn)行、試營(yíng)業(yè)、小范圍內(nèi)運(yùn)行等方式對(duì)設(shè)計(jì)開發(fā)的輸出進(jìn)行驗(yàn)證，辦公室負(fù)責(zé)對(duì)運(yùn)行效果進(jìn)行服務(wù)和過程的監(jiān)視，廣泛征求觀眾意見，以進(jìn)一步改進(jìn)項(xiàng)目設(shè)計(jì)開發(fā)的輸出結(jié)果。驗(yàn)證的目的在于證明設(shè)計(jì)開發(fā)的輸出滿足輸入的要求。
4．5．2在設(shè)計(jì)開發(fā)的適當(dāng)階段也可以進(jìn)行驗(yàn)證，可采用與已證實(shí)的類似項(xiàng)目設(shè)計(jì)進(jìn)行比較的方法來進(jìn)行驗(yàn)證。
4．5．3項(xiàng)目負(fù)責(zé)人綜合所有驗(yàn)證結(jié)果，編制《設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證報(bào)告》，記錄驗(yàn)證的結(jié)果及跟蹤的措施，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，確保設(shè)計(jì)開發(fā)輸入中每一項(xiàng)要求的實(shí)現(xiàn)都有相應(yīng)的驗(yàn)證記錄。
4．5．4對(duì)項(xiàng)目試運(yùn)行驗(yàn)證通過后，辦公室組織各相關(guān)科室對(duì)正式開展項(xiàng)目的可行性進(jìn)行評(píng)審，根據(jù)服務(wù)的需求，對(duì)設(shè)計(jì)開發(fā)的輸出根據(jù)需要進(jìn)行修改、補(bǔ)充完善。
4．6設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)
確認(rèn)的目的是證明服務(wù)能夠滿足預(yù)期的要求。通常應(yīng)在服務(wù)交付之前完成。如需經(jīng)運(yùn)行一段時(shí)間才能完成確認(rèn)工作的，應(yīng)在可能的適用范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)局部確認(rèn)。
可以選擇下述幾種確認(rèn)方式之一：
a)辦公室組織召開新項(xiàng)目鑒定會(huì)，邀請(qǐng)有關(guān)專家、觀眾和絲綢博物館有關(guān)部門參加，提交《新項(xiàng)目鑒定報(bào)告》即對(duì)設(shè)計(jì)開發(fā)予以確認(rèn)；
b)試運(yùn)行合格后，由辦公室廣泛征求觀眾意見，并提交《觀眾意見反饋表》，說明觀眾對(duì)開展的項(xiàng)目符合要求的滿意程度用性的評(píng)價(jià)，顧客滿意即對(duì)設(shè)計(jì)開發(fā)予以確認(rèn)。
上述報(bào)告及相關(guān)資料為確認(rèn)的結(jié)果，對(duì)此結(jié)果進(jìn)行分析，根據(jù)需要采取相應(yīng)的跟蹤和改進(jìn)措施，并填寫在《信息聯(lián)絡(luò)單》上傳關(guān)部門執(zhí)行，以確保設(shè)計(jì)開發(fā)的項(xiàng)目滿足顧客預(yù)期的使用要求預(yù)期的要求。
4．7設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出文件(正稿)
通過設(shè)計(jì)開發(fā)確認(rèn)后，辦公室將所有的設(shè)計(jì)開發(fā)輸出理成正稿，送交辦公室檔案室歸檔。
4．8設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制
4．8．1設(shè)計(jì)開發(fā)的更改可發(fā)生在設(shè)計(jì)開發(fā)、試運(yùn)行期間，設(shè)計(jì)開發(fā)人員應(yīng)正確識(shí)別和評(píng)估設(shè)計(jì)更改對(duì)服務(wù)諸方面帶來的影響。
4．8．2設(shè)計(jì)開發(fā)的更改提出部門應(yīng)填寫《文件修改審批》，并附上相關(guān)資料，報(bào)經(jīng)管理者代表審核、館長(zhǎng)批準(zhǔn)后方可進(jìn)行。
a)在設(shè)計(jì)開發(fā)輸出文件初稿階段的更改：在設(shè)計(jì)開發(fā)過設(shè)計(jì)開發(fā)人員可在設(shè)計(jì)開發(fā)輸出文件初稿上直接劃改(應(yīng)簽名)或重新編制相應(yīng)的文件初稿，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定；
b)在設(shè)計(jì)開發(fā)輸出文件正稿的更改：項(xiàng)目確認(rèn)后如需更己更改建議人可將更改的建議填寫在《信息聯(lián)絡(luò)單》中提交管理者代表審核，館長(zhǎng)批準(zhǔn)后方可進(jìn)行更改，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定；
c)當(dāng)更改涉及到主要服務(wù)特性的改變，或人身安全及相法規(guī)要求時(shí)，應(yīng)對(duì)更改進(jìn)行適當(dāng)?shù)脑u(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)后，經(jīng)館長(zhǎng)批準(zhǔn)才能實(shí)施。
5 引用文件
5．1《文件控制程序》
5．2《服務(wù)實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序》
6 記錄
編 號(hào) | 記錄名稱 | 保管部門 | 保存期限 |
ZSB 212-01 | 項(xiàng)目建議書 | 辦公室 | 三年 |
ZSB 212-02 | 項(xiàng)目計(jì)劃書 | 辦公室 | 三年 |
ZSB 212-03 | 設(shè)計(jì)開發(fā)輸入清單 | 辦公室 | 三年 |
ZSB 212-04 | 信息聯(lián)絡(luò)單 | 辦公室 | 三年 |
ZSB 212-05 | 設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審報(bào)告 | 辦公室 | 三年 |
ZSB 212-06 | 設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證報(bào)告 | 辦公室 | 三年 |
ZSB 212-07 | 設(shè)計(jì)開發(fā)輸出清單 | 辦公室 | 三年 |
ZSB 212-08 | 觀眾意見反饋表 | 辦公室 | 三年 |
ZSB 212-09 | 新項(xiàng)目鑒定報(bào)告 | 辦公室 | 三年 |
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