采購控制程序
1 目的
對采購物品進行驗證確保各類物品的符合性，并對不合格物品進行識別，防止不合格品的非預期使用。
2 適用范圍
適用于管理、服務、研究和保護所需采購物品質(zhì)量檢驗，對檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合格品進行控制。
3 職責
3．1辦公室負責所有物品的采購。
3．2倉庫管理員負責對采購物品的檢驗和保管，并對不合格品識別。
3．3各部門負責在各自職責范圍內(nèi)，對不合格品進行識別和處理。
4 工作程序
4．1物品的采購
4．1．1采購物品的分類
a)辦公用品
b)一般服務用品
4．1．2采購實施
4．1．2．1采購計劃
辦公室根據(jù)各部門服務需要及庫存情況，編制《月采購計劃》,經(jīng)館長批準實施采購。對于臨時的采購物品，有關(guān)部門填寫《采購清單》報館長批準，交辦公室實施。
4．1．2．2采購
a)辦公室根據(jù)批準的《月采購計劃》、《采購清單》，按照注明的名稱、規(guī)格、型號等采購；
b)采購員采購物品時，應選擇有質(zhì)量證明、價格適合的供應商進行物品采購。
4．2采購物品的檢驗
4．2．1辦公室將采購的物品交于庫房后，由倉庫管理員按《月采購計劃》、《采購清單》進行驗收，合格后辦理入庫手續(xù)。
4．2．2驗證方法可以對物品的外觀、品種、數(shù)量、合格證等進行驗證，也可對物品采用試用或檢測方試進行。
4．3采購不合格品的控制
4．3．1對采購來的物品到達倉庫時，經(jīng)驗證為不合格的物品，倉庫管理員應將其放入不合格品區(qū)標識、隔離，并及時通知辦公室與供應商聯(lián)系、換貨。
4．4庫房內(nèi)不合格品的控制
4．4．1辦公室每半年組織倉庫管理員對庫存物品進行一次盤點，并填寫《庫存物品盤點表》，對發(fā)現(xiàn)的不合格品進行評價，提出處理方案，填寫在《庫存物品盤點表》內(nèi)，處理方案包括：
a) 經(jīng)處理合格后使用；
b) 降級使用；
c) 報廢。
4．4．2倉庫管理員對發(fā)現(xiàn)的不合格品進行標識、隔離，并上報經(jīng)營事物部，決定對不合格品的處置。
5 記錄
編 號 | 記錄名稱 | 保管部門 | 保存期限 |
ZSB 213-01 | 月采購計劃 | 辦公室 | 三年 |
ZSB 213-02 | 采購清單 | 辦公室 | 三年 |
ZSB 213-03 | 庫存物品盤點表 | 辦公室 | 三年 |
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