采購(gòu)控制程序
1 目的
對(duì)采購(gòu)物品進(jìn)行驗(yàn)證確保各類(lèi)物品的符合性，并對(duì)不合格物品進(jìn)行識(shí)別，防止不合格品的非預(yù)期使用。
2 適用范圍
適用于管理、服務(wù)、研究和保護(hù)所需采購(gòu)物品質(zhì)量檢驗(yàn)，對(duì)檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品進(jìn)行控制。
3 職責(zé)
3．1辦公室負(fù)責(zé)所有物品的采購(gòu)。
3．2倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物品的檢驗(yàn)和保管，并對(duì)不合格品識(shí)別。
3．3各部門(mén)負(fù)責(zé)在各自職責(zé)范圍內(nèi)，對(duì)不合格品進(jìn)行識(shí)別和處理。
4 工作程序
4．1物品的采購(gòu)
4．1．1采購(gòu)物品的分類(lèi)
a)辦公用品
b)一般服務(wù)用品
4．1．2采購(gòu)實(shí)施
4．1．2．1采購(gòu)計(jì)劃
辦公室根據(jù)各部門(mén)服務(wù)需要及庫(kù)存情況，編制《月采購(gòu)計(jì)劃》,經(jīng)館長(zhǎng)批準(zhǔn)實(shí)施采購(gòu)。對(duì)于臨時(shí)的采購(gòu)物品，有關(guān)部門(mén)填寫(xiě)《采購(gòu)清單》報(bào)館長(zhǎng)批準(zhǔn)，交辦公室實(shí)施。
4．1．2．2采購(gòu)
a)辦公室根據(jù)批準(zhǔn)的《月采購(gòu)計(jì)劃》、《采購(gòu)清單》，按照注明的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)等采購(gòu)；
b)采購(gòu)員采購(gòu)物品時(shí)，應(yīng)選擇有質(zhì)量證明、價(jià)格適合的供應(yīng)商進(jìn)行物品采購(gòu)。
4．2采購(gòu)物品的檢驗(yàn)
4．2．1辦公室將采購(gòu)的物品交于庫(kù)房后，由倉(cāng)庫(kù)管理員按《月采購(gòu)計(jì)劃》、《采購(gòu)清單》進(jìn)行驗(yàn)收，合格后辦理入庫(kù)手續(xù)。
4．2．2驗(yàn)證方法可以對(duì)物品的外觀、品種、數(shù)量、合格證等進(jìn)行驗(yàn)證，也可對(duì)物品采用試用或檢測(cè)方試進(jìn)行。
4．3采購(gòu)不合格品的控制
4．3．1對(duì)采購(gòu)來(lái)的物品到達(dá)倉(cāng)庫(kù)時(shí)，經(jīng)驗(yàn)證為不合格的物品，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)將其放入不合格品區(qū)標(biāo)識(shí)、隔離，并及時(shí)通知辦公室與供應(yīng)商聯(lián)系、換貨。
4．4庫(kù)房內(nèi)不合格品的控制
4．4．1辦公室每半年組織倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)庫(kù)存物品進(jìn)行一次盤(pán)點(diǎn)，并填寫(xiě)《庫(kù)存物品盤(pán)點(diǎn)表》，對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格品進(jìn)行評(píng)價(jià)，提出處理方案，填寫(xiě)在《庫(kù)存物品盤(pán)點(diǎn)表》內(nèi)，處理方案包括：
a) 經(jīng)處理合格后使用；
b) 降級(jí)使用；
c) 報(bào)廢。
4．4．2倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離，并上報(bào)經(jīng)營(yíng)事物部，決定對(duì)不合格品的處置。
5 記錄
編 號(hào) | 記錄名稱(chēng) | 保管部門(mén) | 保存期限 |
ZSB 213-01 | 月采購(gòu)計(jì)劃 | 辦公室 | 三年 |
ZSB 213-02 | 采購(gòu)清單 | 辦公室 | 三年 |
ZSB 213-03 | 庫(kù)存物品盤(pán)點(diǎn)表 | 辦公室 | 三年 |
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