監(jiān)視和測量控制程序
1 目的
對質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全整個過程和服務、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理運行進行監(jiān)視和測量，確保體系的符合性。
2 適用范圍
適用于對質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系過程持續(xù)滿足其預定目標和程序規(guī)定的能力進行的監(jiān)視和測量。
3 職責
3．1辦公室負責組織對各部門的月度檢查和考核。
3．2辦公室負責對管理體系目標指標完成情況的檢查和考核。
3．3社會教育部負責觀眾滿意度的監(jiān)視和測量。
3．4辦公室負責職業(yè)健康安全有關內容的監(jiān)視和測量。
4工作程序
4．1質量目標的監(jiān)視和測量
4．1．1根據絲綢博物館總的質量目標進行分解，轉化為與質量相關的各過程的質量目標，為保證目標的順利完成，采用服務質量檢查與考評的方法進行過程的監(jiān)視和測量。
4．2服務過程的監(jiān)視和測量
4．2．1服務質量檢查與考評分為各部門內部自查、絲綢博物館督查。
4．2．2各部門內部自查
各部門依照各部門的工作標準，對本部門日常的服務質量進行檢查與評分(每月不少于四次)，填寫相關的《工作標準考核情況表》，對發(fā)生的服務差錯應督促其當場進行糾正。
4．2．3絲綢博物館督查
a)由絲綢博物館督查小組進行督查；
b)根據各部門的工作標準，對各部門的服務質量進行不定期的督查(每月不少于一次)；發(fā)現問題督促其當場進行糾正；
c)督查組把每次督查記錄填寫相關的《工作標準考核情況表》，對查出的問題進行及時采取糾正措施，執(zhí)行《改進控制程序》的有關規(guī)定。
4．2．4辦公室在月初把上月的督查結果及各部門自查結果進行匯總，編制《工作標準督查結果加、扣分情況通告》上報館長同意后公示。
4．3對監(jiān)測過程中發(fā)生的各類服務差錯問題應采取糾正措拖，杜絕類似事故再次發(fā)生，執(zhí)行《改進控制程序》的有關規(guī)定。
4．4重要環(huán)境、重大危險源運行與活動中關鍵特性的監(jiān)測。
4．1．1辦公室應在識別評價環(huán)境因素、危險源的基礎上，組織相關人員對重要環(huán)境因素和重大危險源有關的運行與活動均制訂相應的運行程序。
4．1．2在運行程序中，除明確具體的運行控制要求外，還應明確運行情況的監(jiān)測或檢查內容，各相關部門應嚴格按程序要求對關鍵特性進行監(jiān)測并記錄，包括監(jiān)測或檢查的項目、頻率、記錄要求等。
4．1．3辦公室應利用內審或日常檢查，對各部門的監(jiān)測情況進行監(jiān)督，對存在的問題進行通報并責令責任部門整改。
4．2環(huán)境和職業(yè)健康安全目標指標監(jiān)測
環(huán)境和職業(yè)健康安全目標指標監(jiān)測通過委托檢測、評估管理方案的完成效果來實現，辦公室根據每個檢測指標和方案的評估，以判斷目標指標的完成情況。
4．3辦公室應每年組織相關部門對環(huán)境的遵循情況進行檢查和評估，并形成評估報告。具體見《適用法律法規(guī)和其他要求控制程序》。
4．4絲綢博物館每年的管理評審，均應對重要環(huán)境因素和重大危險源的控制情況、目標指標的完成情況、法律法規(guī)符合性狀況進行評估。
4．5用于質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的監(jiān)測和測量器具，由各部門識別其他檢測要求和狀態(tài)，各部門應確保其準確、有效。
5 引用文件
5．l《改進控制程序》
5．2《適用法律法規(guī)和其他要求控制程序》
6 記錄
編 號 | 記錄名稱 | 保管部門 | 保存期限 |
ZSB 221-01 | 服務工作標準考核情況表 | 辦公室 | 三年 |
ZSB 221-02 | 服務質量檢查考核匯總表 | 辦公室 | 三年 |
ZSB 221-03 | 環(huán)境和職業(yè)健康安全監(jiān)測記錄表 | 辦公室 | 三年 |
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