監(jiān)視和測量控制程序
1 目的
對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全整個過程和服務(wù)、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理運(yùn)行進(jìn)行監(jiān)視和測量，確保體系的符合性。
2 適用范圍
適用于對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系過程持續(xù)滿足其預(yù)定目標(biāo)和程序規(guī)定的能力進(jìn)行的監(jiān)視和測量。
3 職責(zé)
3．1辦公室負(fù)責(zé)組織對各部門的月度檢查和考核。
3．2辦公室負(fù)責(zé)對管理體系目標(biāo)指標(biāo)完成情況的檢查和考核。
3．3社會教育部負(fù)責(zé)觀眾滿意度的監(jiān)視和測量。
3．4辦公室負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全有關(guān)內(nèi)容的監(jiān)視和測量。
4工作程序
4．1質(zhì)量目標(biāo)的監(jiān)視和測量
4．1．1根據(jù)絲綢博物館總的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為與質(zhì)量相關(guān)的各過程的質(zhì)量目標(biāo)，為保證目標(biāo)的順利完成，采用服務(wù)質(zhì)量檢查與考評的方法進(jìn)行過程的監(jiān)視和測量。
4．2服務(wù)過程的監(jiān)視和測量
4．2．1服務(wù)質(zhì)量檢查與考評分為各部門內(nèi)部自查、絲綢博物館督查。
4．2．2各部門內(nèi)部自查
各部門依照各部門的工作標(biāo)準(zhǔn)，對本部門日常的服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行檢查與評分(每月不少于四次)，填寫相關(guān)的《工作標(biāo)準(zhǔn)考核情況表》，對發(fā)生的服務(wù)差錯應(yīng)督促其當(dāng)場進(jìn)行糾正。
4．2．3絲綢博物館督查
a)由絲綢博物館督查小組進(jìn)行督查；
b)根據(jù)各部門的工作標(biāo)準(zhǔn)，對各部門的服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行不定期的督查(每月不少于一次)；發(fā)現(xiàn)問題督促其當(dāng)場進(jìn)行糾正；
c)督查組把每次督查記錄填寫相關(guān)的《工作標(biāo)準(zhǔn)考核情況表》，對查出的問題進(jìn)行及時采取糾正措施，執(zhí)行《改進(jìn)控制程序》的有關(guān)規(guī)定。
4．2．4辦公室在月初把上月的督查結(jié)果及各部門自查結(jié)果進(jìn)行匯總，編制《工作標(biāo)準(zhǔn)督查結(jié)果加、扣分情況通告》上報館長同意后公示。
4．3對監(jiān)測過程中發(fā)生的各類服務(wù)差錯問題應(yīng)采取糾正措拖，杜絕類似事故再次發(fā)生，執(zhí)行《改進(jìn)控制程序》的有關(guān)規(guī)定。
4．4重要環(huán)境、重大危險源運(yùn)行與活動中關(guān)鍵特性的監(jiān)測。
4．1．1辦公室應(yīng)在識別評價環(huán)境因素、危險源的基礎(chǔ)上，組織相關(guān)人員對重要環(huán)境因素和重大危險源有關(guān)的運(yùn)行與活動均制訂相應(yīng)的運(yùn)行程序。
4．1．2在運(yùn)行程序中，除明確具體的運(yùn)行控制要求外，還應(yīng)明確運(yùn)行情況的監(jiān)測或檢查內(nèi)容，各相關(guān)部門應(yīng)嚴(yán)格按程序要求對關(guān)鍵特性進(jìn)行監(jiān)測并記錄，包括監(jiān)測或檢查的項(xiàng)目、頻率、記錄要求等。
4．1．3辦公室應(yīng)利用內(nèi)審或日常檢查，對各部門的監(jiān)測情況進(jìn)行監(jiān)督，對存在的問題進(jìn)行通報并責(zé)令責(zé)任部門整改。
4．2環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)監(jiān)測
環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)監(jiān)測通過委托檢測、評估管理方案的完成效果來實(shí)現(xiàn)，辦公室根據(jù)每個檢測指標(biāo)和方案的評估，以判斷目標(biāo)指標(biāo)的完成情況。
4．3辦公室應(yīng)每年組織相關(guān)部門對環(huán)境的遵循情況進(jìn)行檢查和評估，并形成評估報告。具體見《適用法律法規(guī)和其他要求控制程序》。
4．4絲綢博物館每年的管理評審，均應(yīng)對重要環(huán)境因素和重大危險源的控制情況、目標(biāo)指標(biāo)的完成情況、法律法規(guī)符合性狀況進(jìn)行評估。
4．5用于質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的監(jiān)測和測量器具，由各部門識別其他檢測要求和狀態(tài)，各部門應(yīng)確保其準(zhǔn)確、有效。
5 引用文件
5．l《改進(jìn)控制程序》
5．2《適用法律法規(guī)和其他要求控制程序》
6 記錄
編 號 | 記錄名稱 | 保管部門 | 保存期限 |
ZSB 221-01 | 服務(wù)工作標(biāo)準(zhǔn)考核情況表 | 辦公室 | 三年 |
ZSB 221-02 | 服務(wù)質(zhì)量檢查考核匯總表 | 辦公室 | 三年 |
ZSB 221-03 | 環(huán)境和職業(yè)健康安全監(jiān)測記錄表 | 辦公室 | 三年 |
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