改進控制程序
1 目的
采取有效改進，糾正和預(yù)防措施，實現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)改進。
2 適用范圍
適用于改進、糾正和預(yù)防措施的制定、實施與驗證。
3 職責(zé)
3．1辦公室負(fù)責(zé)組織對持續(xù)改進的策劃，當(dāng)出現(xiàn)現(xiàn)存和潛在的不合格出相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施處理單，并組織跟蹤驗證實施效果。
3．2各部門負(fù)責(zé)實施相應(yīng)的改進、糾正和預(yù)防措施。
3．3管理者代表負(fù)責(zé)監(jiān)督，協(xié)調(diào)改進、糾正和預(yù)防措施的實施。
4 工作程序
4．1持續(xù)改進的策劃
4．1．1絲綢博物館要達到持續(xù)改進的目的，就必須不斷提高質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的有效性和效率。在實現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)指標(biāo)的活動過程中，持續(xù)尋求質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系各項活動的改進。
4．1．2改進活動應(yīng)考慮
a) 改進項目的目標(biāo)和總體要求；
b) 分析現(xiàn)有過程的狀況確定改進方案；
c) 分析重大環(huán)境因素、重大危險源控制情況，確定改進方向；
d) 實施改進并評價改進的結(jié)果。
4．1．3辦公室通過質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)指標(biāo)的貫徹過程、審核結(jié)果、分析、糾正和措施的實施、管理評審的結(jié)果、積極尋找體系改進的機會，確定需要改進的方面，組織各部門進行策劃，制定《改進計劃》報管理者代表審核，館長批準(zhǔn)后，予以實施。
4．2糾正措施
4．2．1對于存在的問題一般應(yīng)采取糾正措施，以消除不合格原因，防止不合格再發(fā)生，但糾正措施的采取也應(yīng)考慮存在問題的大小與影響程度。
4．2．2識別不合格
對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系各過程輸出的信息進行識別：
a)過程、服務(wù)質(zhì)量出現(xiàn)重大問題、或超過絲綢博物館有關(guān)規(guī)定；
b)管理評審發(fā)現(xiàn)不合格時；
c)觀眾對服務(wù)質(zhì)量投訴時：
d)相關(guān)方對環(huán)境和職業(yè)健康安全有重大投訴時；
e)內(nèi)審發(fā)現(xiàn)不合格時；
f)出現(xiàn)重大環(huán)境污染或環(huán)境事故；
g)其他不符合質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的方針、目標(biāo)指標(biāo)、法律法規(guī)或體系文件要求的情況。
4．2．3不合格原因分析、措施制定、實施與驗證
4．2．3．1對情況a、b、f、g辦公室填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》中“不合格事實”欄，確定責(zé)任部門；由責(zé)任部門填寫“原因分析欄”，制定糾正措施并實施，辦公室跟蹤驗證實施效果。
4．2．3．2對情況c、d，由辦公室填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》中“不合格事實欄”，確定責(zé)任部門，由責(zé)任部門分析原因，制定糾正措施并實施，辦公室跟蹤驗證實施效果并及時轉(zhuǎn)告游客或相關(guān)方。
4．2．3．3對情況e由審核組發(fā)出《不符合報告》，確定責(zé)任部門，由責(zé)任部門填寫糾正措施并實施，審核員負(fù)責(zé)跟蹤驗證實施效果。
4．3預(yù)防措施
4．3．l絲綢博物館應(yīng)識別潛在的不合格，并采取預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止類似不合格發(fā)生，但所采取的預(yù)防措施應(yīng)考慮存在問題的大小與影響程度。
4．3．2識別潛在不合格辦公室要及時重點分析如下記錄：
a) 服務(wù)質(zhì)量統(tǒng)計、市場分析、觀眾滿意程度調(diào)查、環(huán)境質(zhì)量統(tǒng)計等；
b) 以往的內(nèi)審報告、管理評審報告；
c) 糾正、預(yù)防、改進措施執(zhí)行記錄等。
以便及時了解體系運行的有效性，過程、服務(wù)、環(huán)境質(zhì)量趨勢及游客的要求和期望。
4．3．3發(fā)現(xiàn)有潛在的不合格事實時，根據(jù)潛在問題的影響確定輕重緩急，由辦公室召集相關(guān)部門討論原因，定出預(yù)防措施和責(zé)任部門；填寫《糾和預(yù)防措施處理單》的潛在不合格事實欄，經(jīng)責(zé)任部門分析原因并制定預(yù)防措施后實施，辦公室跟蹤驗證實施效果，辦公室主任對有效性進行評審，并在糾正和預(yù)防措施處理單上簽名確認(rèn)，必要時提交管理者代表批核。
4．4改進、糾正和預(yù)防措施實施控制及記錄。
4．4．l在改進、糾正和預(yù)防措施的實施過程中，管理者代表負(fù)責(zé)配置必要的資源，協(xié)助分析原因和確定責(zé)任部門，并監(jiān)督措施實施的過程。
4．4．l2辦公室編制《改進糾正和預(yù)防措施實施情況一覽表》，記錄各次措施的發(fā)出時間，責(zé)任部門，完成時間及驗證結(jié)果。逾期未能完成要報告管理者代表，組織責(zé)任部門進行原因分析，再次限期完成。
4．4．3由改進、糾正和預(yù)防措施引起的對體系文件的任何更改，按《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
5引用文件
5．1《管理評審控制程序》
5．2《服務(wù)實現(xiàn)的策劃控制程序》
5．3《文件控制程序》
6記錄
編 號 | 記錄名稱 | 保管部門 | 保存期限 |
ZSB 222-01 | 改進計劃 | 辦公室 | 三年 |
ZSB 222-02 | 糾正和預(yù)防措施處理單 | 辦公室 | 三年 |
ZSB 222-03 | 改進、糾正和預(yù)防措施實施情況一覽表 | 辦公室 | 三年 |
ZSB 222-04 | 不符合報告 | 辦公室 | 三年 |
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